Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9283
Data de lançamento:
27/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, GALVUS MET METFORMINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE OFÍCIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IBIRUBÁ, MEMORANDO SS/AB 534/2024 E ORDEM DE COMPRA 349/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5030/2024.
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43,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, GALVUS MET METFORMINA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE OFÍCIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IBIRUBÁ, MEMORANDO SS/AB 534/2024 E ORDEM DE COMPRA 349/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5030/2024.
43,24
24/07/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE OFÍCIO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE IBIRUBÁ, MEMORANDO SS/AB 534/2024 E ORDEM DE COMPRA 349/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 5030/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 268456 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
43,24
29/07/2024
Pagamento de Empenho 9283/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
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TOTAL
43,24
43,24
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
