Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BATERIA 95 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 95 AMP.PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 894/2024.ORDEM DE COMPRA 906/2024.
1.200,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
OUTROS, BATERIA 95 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 95 AMP.PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 894/2024.ORDEM DE COMPRA 906/2024.
1.200,00
28/06/2024
OUTROS, BATERIA 95 AMP. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 595 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 95 AMP.PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 894/2024.ORDEM DE COMPRA 906/2024.
1.200,00
05/07/2024
Pagamento de Empenho 9293/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
