Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROBERTA FIUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9293 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, BATERIA 95 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 95 AMP.PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 894/2024.ORDEM DE COMPRA 906/2024. |
1.200,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
OUTROS, BATERIA 95 AMP.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 95 AMP.PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 894/2024.ORDEM DE COMPRA 906/2024. |
1.200,00 |
|
|
| TOTAL |
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
