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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9295	Data de lançamento:	28/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ROLAMENTO,S, JG. TAMPA, ROTOR, ANEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, REGULADOR DE VOLTAGEM E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DUCATO FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 894/2024. ORDEM DE COMPRA 907/2024.	1.190,00	1.190,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2024	PEÇAS, ROLAMENTO,S, JG. TAMPA, ROTOR, ANEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, REGULADOR DE VOLTAGEM E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DUCATO FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 894/2024. ORDEM DE COMPRA 907/2024.	1.190,00
28/06/2024	PEÇAS, ROLAMENTO,S, JG. TAMPA, ROTOR, ANEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO, REGULADOR DE VOLTAGEM E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DUCATO FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 894/2024. ORDEM DE COMPRA 907/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 596 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		1.190,00
05/07/2024	Pagamento de Empenho 9295/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.190,00
TOTAL		1.190,00	1.190,00	1.190,00
SALDO A PAGAR				0,00