STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE BUSCAR A SECRETÁRIA DA STASH E SERVIDORA NO AEROPORTO DE CHAPECÓ-SC PARA RETORNO À IBIRUBÁ-RS, NO DIA 13/07, SAÍDA ÀS 10:00HRS E RETORNO ÀS 23:00HRS, CFE MEMORANDO STASH 361/2024.
0,00
252,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE BUSCAR A SECRETÁRIA DA STASH E SERVIDORA NO AEROPORTO DE CHAPECÓ-SC PARA RETORNO À IBIRUBÁ-RS, NO DIA 13/07, SAÍDA ÀS 10:00HRS E RETORNO ÀS 23:00HRS, CFE MEMORANDO STASH 361/2024.
252,00
28/06/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE BUSCAR A SECRETÁRIA DA STASH E SERVIDORA NO AEROPORTO DE CHAPECÓ-SC PARA RETORNO À IBIRUBÁ-RS, NO DIA 13/07, SAÍDA ÀS 10:00HRS E RETORNO ÀS 23:00HRS, CFE MEMORANDO STASH 361/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
252,00
15/07/2024
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE GASTO.
-84,00
15/07/2024
ESTORNO DE DIÁRIA (ALMOÇO 13/07) SEM COMROVAÇÃO DE GASTO.
-84,00
22/07/2024
Pagamento de Empenho 9300/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
168,00
TOTAL
168,00
168,00
168,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
