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Última atualização realizada em 27/12/2024 às 07:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GILDA ALVES

Dados do Empenho

Número do empenho:	9303	Data de lançamento:	28/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, JAQUETA IMPERMEÁVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 JAQUETAS IMPERMEÁVEIS PARA USO DOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 007/2024 E ORDEM DE COMPRA 908/2024.	239,90	479,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2024	OUTROS, JAQUETA IMPERMEÁVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 JAQUETAS IMPERMEÁVEIS PARA USO DOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 007/2024 E ORDEM DE COMPRA 908/2024.	479,80
22/11/2024	OUTROS, JAQUETA IMPERMEÁVEL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 JAQUETAS IMPERMEÁVEIS PARA USO DOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 007/2024 E ORDEM DE COMPRA 908/2024. LIQUIDADO CFE. DANE Nº 57240777 ANEXA E ATESTAA PELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO MARCELO GUNCHAROSKI.		479,80
29/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009303/2024 GILDA ALVES - 34841			479,80
TOTAL		479,80	479,80	479,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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