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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9304	Data de lançamento:	28/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, BOTINA CATERPILLAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE BOTINASCATRPILLAR PARA USO DOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CFE MEMORANDO SF Nº 007/2024 E ORDEM DE COMPRA 909/2024.	170,00	340,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2024	OUTROS, BOTINA CATERPILLAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE BOTINASCATRPILLAR PARA USO DOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CFE MEMORANDO SF Nº 007/2024 E ORDEM DE COMPRA 909/2024.	340,00
01/07/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE BOTINASCATRPILLAR PARA USO DOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CFE MEMORANDO SF Nº 007/2024 E ORDEM DE COMPRA 909/2024.LIQUIDDO CFE DANFE Nº 1344 ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO MARCELO GUNCHOROSKI.		340,00
09/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9304/2024 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427			340,00
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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