| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA |
| Número do empenho: | 9304 | Data de lançamento: | 28/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, BOTINA CATERPILLAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE BOTINASCATRPILLAR PARA USO DOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CFE MEMORANDO SF Nº 007/2024 E ORDEM DE COMPRA 909/2024. | 170,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | OUTROS, BOTINA CATERPILLAR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE BOTINASCATRPILLAR PARA USO DOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CFE MEMORANDO SF Nº 007/2024 E ORDEM DE COMPRA 909/2024. | 340,00 | ||
| 01/07/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 PARES DE BOTINASCATRPILLAR PARA USO DOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, CFE MEMORANDO SF Nº 007/2024 E ORDEM DE COMPRA 909/2024.LIQUIDDO CFE DANFE Nº 1344 ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO MARCELO GUNCHOROSKI. | 340,00 | ||
| 09/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9304/2024 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427 | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
