| Número do empenho: |
9316 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS |
| Órgão: |
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/06/2024 |
Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros.
VALOR REFERENTE CONSERTO NOS PORTÕES E BARRAS ANTI-PÂNICO DO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO SE Nº775/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº18/2024. |
1.850,00 |
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| 25/09/2024 |
Serviços de confecção de estruturas metálicas em geral, telhas metálicas, calhas, toldos policarbonato 16mm, 10mm., chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras, hastes, placas, tampas e grades de bueiros.
VALOR REFERENTE CONSERTO NOS PORTÕES E BARRAS ANTI-PÂNICO DO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE CFE.MEMORANDO SE Nº775/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº18/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1182 ANEXA E ATESTADA PELA AUX. ADM. VANESSA C. SCHUSSLER.
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1.850,00 |
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| 27/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9316/2024
ROMEO HORST & CIA LTDA - 345 |
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1.850,00 |
| TOTAL |
1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
