| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MOUSE DEDETIZACAO LTDA |
| Número do empenho: | 9317 | Data de lançamento: | 28/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 296.00 | Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE.MEMORANDO SE Nº766/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº25/2024. | 1,50 | 444,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE.MEMORANDO SE Nº766/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº25/2024. | 444,00 | ||
| 12/07/2024 | Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE.MEMORANDO SE Nº766/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº25/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3625 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA CRISTINA SCHUSSLER. | 444,00 | ||
| 24/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9317/2024 MOUSE DEDETIZACAO LTDA - 15489 | 444,00 | ||
| TOTAL | 444,00 | 444,00 | 444,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
