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Exercício: 2024
Nome do Credor: MOUSE DEDETIZACAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9317	Data de lançamento:	28/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
296.00	Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE.MEMORANDO SE Nº766/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº25/2024.	1,50	444,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2024	Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE.MEMORANDO SE Nº766/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº25/2024.	444,00
12/07/2024	Serviço de desratização através de aplicação de imunizantes. Necessário a emissão dos laudos junto com as notas fiscais. Garantia mínima de 30 dias. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO REALIZADO NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA CFE.MEMORANDO SE Nº766/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº25/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3625 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA CRISTINA SCHUSSLER.		444,00
24/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9317/2024 MOUSE DEDETIZACAO LTDA - 15489			444,00
TOTAL		444,00	444,00	444,00
SALDO A PAGAR				0,00