| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 54.499.458 JOSE DINORVAN PADILHA DE MELLO |
| Número do empenho: | 9320 | Data de lançamento: | 28/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | QUADRA DE ESP B. JARDIM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. VALOR REFERENTE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO JARDIM CFE.MEMORANDO SE Nº774/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº42/2024. | 150,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. VALOR REFERENTE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO JARDIM CFE.MEMORANDO SE Nº774/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº42/2024. | 300,00 | ||
| 04/07/2024 | Serviços de remoção, reforma e instalação de telhas metálica, calhas, cantoneiras, chaminés, cadeiras, portas, janelas, lixeiras, grades, goleiras e estruturas metálicas em geral. VALOR REFERENTE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS PORTÕES DO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO JARDIM CFE.MEMORANDO SE Nº774/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº42/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.AD. VANESSA C. SCHUSSLER. | 300,00 | ||
| 26/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9320/2024 JOSE DINORVAN PADILHA DE MELLO - 34594 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
