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Exercício: 2024
Nome do Credor: RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003	Exportar os Dados

Número do empenho:	9321	Data de lançamento:	28/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica.	90,00	45,00
4.40	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E NOVAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS NA EMEI PLANALTO CFE.MEMORANDO SE Nº771/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº81/2023.	150,00	660,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2024	Substituição de lâmpadas até 5 m de altura. Substituição de calhas fluorescentes por spot de lâmpadas led. Substituição de spots de lâmpadas. Troca de tomadas. Instalação de tomadas internas, baixas. Troca de torneira elétrica. Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E NOVAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS NA EMEI PLANALTO CFE.MEMORANDO SE Nº771/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº81/2023.	705,00
TOTAL		705,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				705,00