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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000	Exportar os Dados

Número do empenho:	9325	Data de lançamento:	28/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
65.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº133 E NAS MOTONIVELADORAS Nº 149 E 157 CFE.DFD SO Nº485/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº117/2023.	80,00	5.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº133 E NAS MOTONIVELADORAS Nº 149 E 157 CFE.DFD SO Nº485/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº117/2023.	5.200,00
15/08/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº133 E NAS MOTONIVELADORAS Nº 149 E 157 CFE.DFD SO Nº485/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº117/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 69 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		5.200,00
19/08/2024	Pagamento de Empenho 9325/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.200,00
TOTAL		5.200,00	5.200,00	5.200,00
SALDO A PAGAR				0,00