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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	9329	Data de lançamento:	28/06/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.55	LOTE 03 - BOLOS	29,38	75,01
120.00	LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CONFERÊNCIA DE SAÚDE CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1005/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	2,50	300,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CONFERÊNCIA DE SAÚDE CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1005/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	375,01
11/07/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CONFERÊNCIA DE SAÚDE CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1005/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55755212 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		375,01
15/07/2024	Pagamento de Empenho 9329/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			375,01
TOTAL		375,01	375,01	375,01
SALDO A PAGAR				0,00