Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ
Dados do Empenho
Número do empenho:
9342
Data de lançamento:
28/06/2024
Tipo de empenho:
IMPASI
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização do Passivo Atuarial do RPPS
Conta de Despesa:
3191.13.20.00.00.00 - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PESSOAL ATIVO - PLANO PRE
Natureza da despesa:
ENCARGOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024, REFERENTE A SERVIDORES ATIVOS. ALÍQUOTA 12,79%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004 E 2.891/2020
0,00
140.102,71
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024, REFERENTE A SERVIDORES ATIVOS. ALÍQUOTA 12,79%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004 E 2.891/2020
140.102,71
28/06/2024
VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2024, REFERENTE A SERVIDORES ATIVOS. ALÍQUOTA 12,79%, CONFORME LEI MUNICIPAL 1.994/2004 E 2.891/2020. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.
140.102,71
10/07/2024
Pagamento de Empenho 9342/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
140.102,71
TOTAL
140.102,71
140.102,71
140.102,71
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
