Nome do Credor: EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
9365
Data de lançamento:
28/06/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.39.50.01.00.00 - SERVIÇOS MÉDICOS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE PEDIATRIA REALZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1030/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
0,00
19.045,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE PEDIATRIA REALZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1030/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
19.045,00
28/06/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA ÁREA DE PEDIATRIA REALZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1030/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1981 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA.
19.045,00
11/07/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9365/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
18.599,42
11/07/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9365/2024
445,58
TOTAL
19.045,00
19.045,00
19.045,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
