| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BARBOSA E HOFFMANN LTDA |
| Número do empenho: | 9380 | Data de lançamento: | 01/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO POSTO DE SAÚDE ODONTOLICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 996/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 918/2024. | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | SERVIÇO MANUTENÇÃO CADEIRA ODONTOLÓGICA VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO POSTO DE SAÚDE ODONTOLICA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 996/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 918/2024. | 650,00 | ||
| 15/08/2024 | ANULADO EMPENHO EM DUPLICIDADE | -650,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
