Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9381 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
ASSESSORIA DE IMPRENSA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
OUTROS, CADEIRA GIR. DIRETOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR DESTINADA PARA SETOR DE IMPRENSA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 108/24 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº919/2024. |
474,80 |
474,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2024 |
OUTROS, CADEIRA GIR. DIRETOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR DESTINADA PARA SETOR DE IMPRENSA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 108/24 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº919/2024. |
474,80 |
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| 01/07/2024 |
OUTROS, CADEIRA GIR. DIRETOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR DESTINADA PARA SETOR DE IMPRENSA CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 108/24 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº919/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 676 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. IMPRENSA LUIZ KNOF JUNIOR.
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474,80 |
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| 22/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9381/2024
LOJAS BECKER LTDA - 5313 |
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474,80 |
| TOTAL |
474,80 |
474,80 |
474,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
