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Exercício: 2024
Nome do Credor: IOLANDA DA SILVA BOTTEGA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9386	Data de lançamento:	02/07/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO EM MATRICIAMENTO NA SAÚDE MENTAL E NA ATENÇÃO BÁSICA, NO DIA 05/07, EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS 1042/2024.	0,00	84,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO EM MATRICIAMENTO NA SAÚDE MENTAL E NA ATENÇÃO BÁSICA, NO DIA 05/07, EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS 1042/2024.	84,00
02/07/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR CAPACITAÇÃO EM MATRICIAMENTO NA SAÚDE MENTAL E NA ATENÇÃO BÁSICA, NO DIA 05/07, EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS 1042/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA.		84,00
06/09/2024	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA - VIAGEM NÃO REALIZADA.		-84,00
06/09/2024	ESTORNO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE GASTO EM VIAGEM.	-84,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00