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Exercício: 2024
Nome do Credor: EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051	Exportar os Dados

Número do empenho:	9389	Data de lançamento:	02/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº133 CFE.DFD SO Nº493/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº105/2022.	80,00	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº133 CFE.DFD SO Nº493/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº105/2022.	480,00
11/07/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº133 CFE.DFD SO Nº493/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº105/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 65 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		480,00
18/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9389/2024 EVANDRO DO AMARAL MARKENDORF 00800062051 - 25825			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00