Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, NO DIA 02/07, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 260/2024.
0,00
168,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/07/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, NO DIA 02/07, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 260/2024.
168,00
02/07/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, NO DIA 02/07, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SAP 260/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA PREFEITA EM EXERCÍCIO PATRICIA SANDRI.
168,00
07/11/2024
estorno de liquidação de diária a maior sem comprovação de despesa
-64,00
07/11/2024
ESTORNO DE VALOR À MAIOR DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA.
-64,00
13/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 009390/2024
PATRICIA SANDRI - 20407
104,00
TOTAL
104,00
104,00
104,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
