Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9392
Data de lançamento:
03/07/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO RANGER FROTA 205 PLACA IZB 4B24, CFE MEMORANDO SAPMA 118/2024 E ORDEM DE COMPRA 921/2024.
42,00
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2024
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO RANGER FROTA 205 PLACA IZB 4B24, CFE MEMORANDO SAPMA 118/2024 E ORDEM DE COMPRA 921/2024.
42,00
05/07/2024
PEÇAS, FILTROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO RANGER FROTA 205 PLACA IZB 4B24, CFE MEMORANDO SAPMA 118/2024 E ORDEM DE COMPRA 921/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.133 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
42,00
18/07/2024
Pagamento de Empenho 9392/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
42,00
18/07/2024
Pagamento de Empenho 9392/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
42,00
18/07/2024
LANÇAMENTO EM CONTA EQUIVOCADA
-42,00
TOTAL
42,00
42,00
42,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
