Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9393
Data de lançamento:
03/07/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER FROTA 205, CFE MEMORANDO SAPMA 118/2024 E ORDEM DE COMPRA 922/2024.
60,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2024
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER FROTA 205, CFE MEMORANDO SAPMA 118/2024 E ORDEM DE COMPRA 922/2024.
480,00
05/07/2024
OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER FROTA 205, CFE MEMORANDO SAPMA 118/2024 E ORDEM DE COMPRA 922/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.134 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
480,00
18/07/2024
Pagamento de Empenho 9393/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
480,00
18/07/2024
Pagamento de Empenho 9393/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
480,00
18/07/2024
LANÇAMENTO CONTA EQUIVOCADA.
-480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
