| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REPRESENTAÇÕES BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 9394 | Data de lançamento: | 03/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EMPREENDIMENTOS | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Sala do Empreendedor | ||||
| Conta de Despesa: | 3360.45.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A TERMO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A EMPRESA REPRESENTAÇÕES BECKER LTDA, COM FINS EXCLUSIVOS DE ADIMPLEMENTO DE VALORES DO ALUGUEL DO IMÓVEL E DESPESAS DE MANUTENÇÃO (ÁGUA, LUZ, TELEFONE) ONDE ESTÁ INSTALADA A ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.133 E 3.135/2024, CONTRATO Nº 99/2024. | 15.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | EMPENHO REFERENTE A TERMO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A EMPRESA REPRESENTAÇÕES BECKER LTDA, COM FINS EXCLUSIVOS DE ADIMPLEMENTO DE VALORES DO ALUGUEL DO IMÓVEL E DESPESAS DE MANUTENÇÃO (ÁGUA, LUZ, TELEFONE) ONDE ESTÁ INSTALADA A ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.133 E 3.135/2024, CONTRATO Nº 99/2024. | 15.000,00 | ||
| 03/07/2024 | LIQUIDAÇÃO EMPENHO REFERENTE A TERMO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A EMPRESA REPRESENTAÇÕES BECKER LTDA, COM FINS EXCLUSIVOS DE ADIMPLEMENTO DE VALORES DO ALUGUEL DO IMÓVEL E DESPESAS DE MANUTENÇÃO (ÁGUA, LUZ, TELEFONE) ONDE ESTÁ INSTALADA A ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.133 E 3.135/2024, CONTRATO Nº 99/2024. | 15.000,00 | ||
| 05/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009394/2024 REPRESENTAÇÕES BECKER LTDA - 49 | 15.000,00 | ||
| TOTAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
