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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	9397	Data de lançamento:	03/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 263/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2024.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2024	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 263/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2024.	60,00
15/07/2024	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO SIENA PLACA IVC 4255 FROTA 170, CFE MEMORANDO SAP 263/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 44/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 62 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		60,00
23/07/2024	Pagamento de Empenho 9397/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00