| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDEMAR NUNES MACIEL |
| Número do empenho: | 9399 | Data de lançamento: | 04/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.37.03.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 80.00 | Registro de Preço, visando a futura contratação de empresa para prestação de serviços de segurança desarmada, de apoio e suporte nos eventos culturais, sociais e desportivos realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. Considerar como base HORA/PROFISSIONAL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NOS DIAS 02 DE JULHO E 05 DE JULHO, DAS 19 HRS ÀS 23 HRS, SENDO 10 (DEZ) SEGURANÇAS POR NOITE, PARA A QUARTA RODADA | 44,50 | 3.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | Registro de Preço, visando a futura contratação de empresa para prestação de serviços de segurança desarmada, de apoio e suporte nos eventos culturais, sociais e desportivos realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. Considerar como base HORA/PROFISSIONAL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NOS DIAS 02 DE JULHO E 05 DE JULHO, DAS 19 HRS ÀS 23 HRS, SENDO 10 (DEZ) SEGURANÇAS POR NOITE, PARA A QUARTA RODADA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL DE IBIRUBÁ, CFE MEMORANDO SECTD 047/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146/2024. | 3.560,00 | ||
| 12/07/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NOS DIAS 02 DE JULHO E 05 DE JULHO, DAS 19 HRS ÀS 23 HRS. LIQUIDADO CFE. NF Nº 031 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DMD DERLI GULART. | 3.560,00 | ||
| 22/07/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9399/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.168,40 | ||
| 22/07/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 9399/2024 | 391,60 | ||
| TOTAL | 3.560,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 12/07/2024 | 391,60 | 5013/2024 | Lançada |
| TOTAL | 391,60 |
