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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	9400	Data de lançamento:	04/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CONFERÊNCIA DE SAÚDE CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1015/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	5,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2024	LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CONFERÊNCIA DE SAÚDE CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1015/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	40,00
11/07/2024	LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CONFERÊNCIA DE SAÚDE CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1015/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55755662 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		40,00
15/07/2024	Pagamento de Empenho 9400/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00