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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDERSON JOSE PALUDO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9416 Data de lançamento: 04/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Serviços de Trânsito
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 35 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.52 Placa R controle velocidade 50x50 na chapa galvanizada de 1.25mm, adesivo Refletivo GPT tipo I + Poste Galvanizado 2” polegadas, parede 1.55mm com sistema antigiro, de 3metros de comprimento + parafusos. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - PLACAS DE TRÂNSITO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 161-2024, DFD Nº 495/2024. 199,99 1.502,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2024 Placa R controle velocidade 50x50 na chapa galvanizada de 1.25mm, adesivo Refletivo GPT tipo I + Poste Galvanizado 2” polegadas, parede 1.55mm com sistema antigiro, de 3metros de comprimento + parafusos. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - PLACAS DE TRÂNSITO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 161-2024, DFD Nº 495/2024. 1.502,92
18/07/2024 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA - PLACAS DE TRÂNSITO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 161-2024, DFD Nº 495/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2188 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. 1.502,92
30/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9416/2024 ANDERSON JOSE PALUDO - 24430 1.502,92
TOTAL 1.502,92 1.502,92 1.502,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.