| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI |
| Número do empenho: | 9422 | Data de lançamento: | 04/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA D’AGUA POLIETILENO 10000 LTS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D'ÁGUA 10000LTS PARA USO NA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DA COMUNIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2023 E MEMORANDO SAPMA 119/2024. | 5.753,33 | 5.753,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | CAIXA D’AGUA POLIETILENO 10000 LTS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D'ÁGUA 10000LTS PARA USO NA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DA COMUNIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2023 E MEMORANDO SAPMA 119/2024. | 5.753,33 | ||
| 15/07/2024 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO ENTREGA DA MERCADORIA, CFE MEMORANDO INTERNO SAPMA 129/2024. | -5.753,33 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
