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Exercício: 2024
Nome do Credor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	9422	Data de lançamento:	04/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Abastecimento
Projeto / Atividade:	Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAIXA D’AGUA POLIETILENO 10000 LTS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D'ÁGUA 10000LTS PARA USO NA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DA COMUNIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2023 E MEMORANDO SAPMA 119/2024.	5.753,33	5.753,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2024	CAIXA D’AGUA POLIETILENO 10000 LTS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D'ÁGUA 10000LTS PARA USO NA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DA COMUNIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2023 E MEMORANDO SAPMA 119/2024.	5.753,33
15/07/2024	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO ENTREGA DA MERCADORIA, CFE MEMORANDO INTERNO SAPMA 129/2024.	-5.753,33
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00