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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 9422 Data de lançamento: 04/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 26 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAIXA D’AGUA POLIETILENO 10000 LTS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D'ÁGUA 10000LTS PARA USO NA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DA COMUNIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2023 E MEMORANDO SAPMA 119/2024. 5.753,33 5.753,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2024 CAIXA D’AGUA POLIETILENO 10000 LTS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CAIXA D'ÁGUA 10000LTS PARA USO NA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DA COMUNIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 44/2023 E MEMORANDO SAPMA 119/2024. 5.753,33
15/07/2024 ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO ENTREGA DA MERCADORIA, CFE MEMORANDO INTERNO SAPMA 129/2024. -5.753,33
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.