Nome do Credor: RENOVO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9423
Data de lançamento:
04/07/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTODE DESPESAS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507692926630, A CONTAR DE 21 DE JUNHO (PERÍODO DE 10 DIAS - JUNHO), CFE. MEMORANDO INTERNO 953/2024.
0,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTODE DESPESAS DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS 704507692926630, A CONTAR DE 21 DE JUNHO (PERÍODO DE 10 DIAS - JUNHO), CFE. MEMORANDO INTERNO 953/2024.
1.100,00
18/07/2024
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO VALOR INCORRETO
-1.100,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
