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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049	Exportar os Dados

Número do empenho:	9425	Data de lançamento:	04/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	LOTE 04 – BOLO RECHEADO / TORTAS / TORTA FRIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1056/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	38,48	230,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/07/2024	LOTE 04 – BOLO RECHEADO / TORTAS / TORTA FRIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1056/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	230,88
11/07/2024	LOTE 04 – BOLO RECHEADO / TORTAS / TORTA FRIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE PARA ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1056/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55751821 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		230,88
16/07/2024	Pagamento de Empenho 9425/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			230,88
TOTAL		230,88	230,88	230,88
SALDO A PAGAR				0,00