| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VALDEMAR NUNES MACIEL |
| Número do empenho: | 9427 | Data de lançamento: | 04/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.37.03.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | Registro de Preço, visando a futura contratação de empresa para prestação de serviços de segurança desarmada, de apoio e suporte nos eventos culturais, sociais e desportivos realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. Considerar como base HORA/PROFISSIONAL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO DIA 07 DE JULHO, DAS 14:00 HRS ÀS 19:00 HRS, SENDO 03 (TRÊS) SEGURANÇAS, PARA A RODADA DA LIGA SUL RIO-GRANDENSE | 44,50 | 667,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | Registro de Preço, visando a futura contratação de empresa para prestação de serviços de segurança desarmada, de apoio e suporte nos eventos culturais, sociais e desportivos realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. Considerar como base HORA/PROFISSIONAL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO DIA 07 DE JULHO, DAS 14:00 HRS ÀS 19:00 HRS, SENDO 03 (TRÊS) SEGURANÇAS, PARA A RODADA DA LIGA SUL RIO-GRANDENSE DE FUTSAL CATEGORIA FEMININA ADULTO, CFE MEMORANDO SECTD 050/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146/2024. | 667,50 | ||
| 22/07/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO DIA 07 DE JULHO, DAS 14:00 HRS ÀS 19:00 HRS, SENDO 03 (TRÊS) SEGURANÇAS. LIQUIDADO CFE. NF Nº 34 ANEXA E ATESTADA PELO COORD. DO DMD DERLI GULART. | 667,50 | ||
| 30/07/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9427/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 594,08 | ||
| 30/07/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 9427/2024 | 73,42 | ||
| TOTAL | 667,50 | 667,50 | 667,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 22/07/2024 | 73,42 | 5138/2024 | Lançada |
| TOTAL | 73,42 |
