Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
9428
Data de lançamento:
04/07/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa:
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA OS HOSPITAIS DE CRUZ ALTA, IJUÍ E PORTO ALEGRE, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1037/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
0,00
22.167,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2024
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA OS HOSPITAIS DE CRUZ ALTA, IJUÍ E PORTO ALEGRE, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1037/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO.
22.167,99
04/07/2024
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA OS HOSPITAIS DE CRUZ ALTA, IJUÍ E PORTO ALEGRE, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1037/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.FATURA ANEXA ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA.
22.167,99
09/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE REMOÇÃO DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM AMBULÂNCIA UTI PARA OS HOSPITAIS DE CRUZ ALTA, IJUÍ E PORTO ALEGRE, CFE MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº1037/2024 E LISTA DE PACIENTES EM ANEXO. LIQUIDADO CFE.FATURA ANEXA ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V.DE OLIVEIRA.
21.835,47
09/07/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9428/2024
332,52
TOTAL
22.167,99
22.167,99
22.167,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
