| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO |
| Número do empenho: | 9431 | Data de lançamento: | 04/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Abrigamento Terapêutico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO/ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704604137968723 DURANTE O MÊS DE JULHO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1025/2024 E DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 3.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO/ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704604137968723 DURANTE O MÊS DE JULHO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1025/2024 E DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 3.900,00 | ||
| 22/07/2024 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INTERNAÇÃO/ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704604137968723 DURANTE O MÊS DE JULHO, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1025/2024 E DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. LIQUIDADO CFE NF Nº 2024118 ANEXA E ATESTADA PELA SCERETÁRIA DE SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. | 3.900,00 | ||
| 29/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9431/2024 RESIDENCIAL TERAPEUTICO NOVO RUMO - 30369 | 3.900,00 | ||
| TOTAL | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
