Nome do Credor: UNIÃO TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9432
Data de lançamento:
05/07/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA
Natureza da despesa:
CONTRATOS - SEC. DE OBRAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
2 / 2023
Consórcio Licitação:
03.656.200/0001-95
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
21.00
Horas de serviço para escavadeira hidráulica: serviço de escavadeira hidráulica com capacidade de 22.000 kg com operador, combustível e manutenção inclusa
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 21 HORAS MÁQUINA COM A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ITEM 14), PARA MUDANÇAS NA PISTA DA HÍPICA, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, DFD Nº 457/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS E CONTRATO Nº 35-2024.
387,29
8.133,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2024
Horas de serviço para escavadeira hidráulica: serviço de escavadeira hidráulica com capacidade de 22.000 kg com operador, combustível e manutenção inclusa
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 21 HORAS MÁQUINA COM A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ITEM 14), PARA MUDANÇAS NA PISTA DA HÍPICA, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, DFD Nº 457/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS E CONTRATO Nº 35-2024.
8.133,09
30/08/2024
Horas de serviço para escavadeira hidráulica: serviço de escavadeira hidráulica com capacidade de 22.000 kg com operador, combustível e manutenção inclusa
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE 21 HORAS MÁQUINA COM A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ITEM 14), PARA MUDANÇAS NA PISTA DA HÍPICA, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 DO COMAJA, DFD Nº 457/2024 DA SECRETARIA DE OBRAS E CONTRATO Nº 35-2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 024 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
8.133,09
05/09/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9432/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.969,61
05/09/2024
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 9432/2024
163,48
TOTAL
8.133,09
8.133,09
8.133,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
