| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 9438 | Data de lançamento: | 05/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARAME QUEIMADO Nº 18 | 24,55 | 24,54 |
| 1.00 | ALVENARITE 5 LITROS | 32,36 | 32,36 |
| 15.00 | CIMENTO 50 KG | 37,80 | 567,00 |
| 1500.00 | TIJOLO MACIÇO | 0,71 | 1.060,35 |
| 10.00 | POSTE CONCRETO COM CURVA 2,5M COLUNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA EMEF HERMANY, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SE 777/2024. | 145,50 | 1.455,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS CIMENTO 50 KG TIJOLO MACIÇO POSTE CONCRETO COM CURVA 2,5M COLUNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA EMEF HERMANY, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SE 777/2024. | 3.139,25 | ||
| 12/07/2024 | ARAME QUEIMADO Nº 18 ALVENARITE 5 LITROS CIMENTO 50 KG TIJOLO MACIÇO POSTE CONCRETO COM CURVA 2,5M COLUNA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA EMEF HERMANY, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO SE 777/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55665000 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 3.139,25 | ||
| 30/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 009438/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973 | 3.139,25 | ||
| TOTAL | 3.139,25 | 3.139,25 | 3.139,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
