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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9439	Data de lançamento:	05/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AREIA MÉDIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4M³ DE AREIA PARA COLOCAÇÃO NA PRACINHA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 791/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024.	190,00	760,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2024	AREIA MÉDIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4M³ DE AREIA PARA COLOCAÇÃO NA PRACINHA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 791/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024.	760,00
25/10/2024	AREIA MÉDIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4M³ DE AREIA PARA COLOCAÇÃO NA PRACINHA DA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 791/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 273 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.		760,00
30/10/2024	Pagamento de Empenho 9439/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			760,00
TOTAL		760,00	760,00	760,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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