Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9440	Data de lançamento:	05/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
32.40	CAIBRO EUCALIPTO 5X10CM - CAIBRO EUCALIPTO 5X10CM	5,60	181,44
43.20	GUIA EUCALIPTO 10,5x5x5,5cm - GUIA EUCALIPTO 10,5x5x5,5cm VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA RECONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE LINHA DUAS FUNDOS CFE.DFD SAP Nº60/2024, PMI15-2024 E ATA Nº 84/2024.	3,62	156,38

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2024	CAIBRO EUCALIPTO 5X10CM - CAIBRO EUCALIPTO 5X10CM GUIA EUCALIPTO 10,5x5x5,5cm - GUIA EUCALIPTO 10,5x5x5,5cm VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA RECONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE LINHA DUAS FUNDOS CFE.DFD SAP Nº60/2024, PMI15-2024 E ATA Nº 84/2024.	337,82
30/08/2024	CAIBRO EUCALIPTO 5X10CM - CAIBRO EUCALIPTO 5X10CM GUIA EUCALIPTO 10,5x5x5,5cm - GUIA EUCALIPTO 10,5x5x5,5cm VALOR REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA RECONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE LINHA DUAS FUNDOS CFE.DFD SAP Nº60/2024, PMI15-2024 E ATA Nº 84/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 216 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		337,82
04/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9440/2024 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22706			337,82
TOTAL		337,82	337,82	337,82
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®