| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SAMYRAS EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 9442 | Data de lançamento: | 05/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CURATIVO HIDROCOLÓIDE | 220,00 | 880,00 |
| 10.00 | CURATIVO HIDROCOLÓIDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO 024/2023. | 200,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | CURATIVO HIDROCOLÓIDE CURATIVO HIDROCOLÓIDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO 024/2023. | 2.880,00 | ||
| 11/07/2024 | CURATIVO HIDROCOLÓIDE CURATIVO HIDROCOLÓIDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO 024/2023.LIQUIDADO CFE. DANE Nº 11683 ANEXA E ATESTADA PELA ENFERMEIRA GABRIELA Z. ELY. | 2.880,00 | ||
| 17/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CURATIVO HIDROCOLÓIDE CURATIVO HIDROCOLÓIDE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1058/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 80/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO 024/2023.LIQUIDADO CFE. DANE Nº 11683 ANEXA E ATESTADA PELA ENFERMEIRA GABRIELA Z. ELY. | 2.845,44 | ||
| 17/07/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 9442/2024 | 34,56 | ||
| TOTAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/07/2024 | 34,56 | 5005/2024 | Lançada |
| TOTAL | 34,56 |
