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Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9460	Data de lançamento:	05/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	AREIA MÉDIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 453, CFE MEMORANDO AS Nº 363/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024.	190,00	285,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2024	AREIA MÉDIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 453, CFE MEMORANDO AS Nº 363/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024.	285,00
15/07/2024	AREIA MÉDIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 453, CFE MEMORANDO AS Nº 363/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024. .LIQUIDADO CFE. DANFE Nº110 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. ELZA KRELING.		285,00
24/07/2024	Pagamento de Empenho 9460/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			285,00
TOTAL		285,00	285,00	285,00
SALDO A PAGAR				0,00