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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9461	Data de lançamento:	05/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 2025, CFE MEMORANDO AS Nº 365/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024.	61,00	732,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2024	TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 2025, CFE MEMORANDO AS Nº 365/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024.	732,00
15/07/2024	TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM 2,44X1,10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 2025, CFE MEMORANDO AS Nº 365/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 84/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO 15-2024..LIQUIDADO CFE. DANFE Nº105 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. ELZA KRELING.		732,00
24/07/2024	Pagamento de Empenho 9461/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			732,00
TOTAL		732,00	732,00	732,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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