| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO |
| Número do empenho: | 9468 | Data de lançamento: | 05/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.50 | AREIA BRANCA FINA | 190,00 | 3.325,00 |
| 16.00 | PEDRA BRITA | 117,91 | 1.886,48 |
| 16.00 | PÓ DE BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA E AREIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023. | 131,82 | 2.109,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | AREIA BRANCA FINA PEDRA BRITA PÓ DE BRITA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA E AREIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023. | 7.320,60 | ||
| 11/07/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA E AREIA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO QUANDO SE FIZER NECESSÁRIO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 26/2023. LIQUIDADI CFE. DANFE Nº 55722547 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 7.320,60 | ||
| 15/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9468/2024 ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUÇÃO - 25406 | 7.320,60 | ||
| TOTAL | 7.320,60 | 7.320,60 | 7.320,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
