| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 9473 | Data de lançamento: | 05/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | ADIANTAMENTO PASSAGENS/LOCOMOÇÃO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, DEVIDO REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA NO HOSPITAL SARAH EM BRASÍLIA-DF. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 088/2024. MEMORANDO SS/AB 1035/2024, DE 01/07/2024. | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, DEVIDO REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA NO HOSPITAL SARAH EM BRASÍLIA-DF. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 088/2024. MEMORANDO SS/AB 1035/2024, DE 01/07/2024. | 2.500,00 | ||
| 05/07/2024 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, DEVIDO REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA NO HOSPITAL SARAH EM BRASÍLIA-DF. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 088/2024. MEMORANDO SS/AB 1035/2024, DE 01/07/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA. | 2.500,00 | ||
| 10/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9473/2024 ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA - 28301 | 2.500,00 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
