3390.33.96.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO-PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, DEVIDO REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA NO HOSPITAL SARAH EM BRASÍLIA-DF. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 088/2024. MEMORANDO SS/AB 1035/2024, DE 01/07/2024.
0,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2024
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, DEVIDO REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA NO HOSPITAL SARAH EM BRASÍLIA-DF. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 088/2024. MEMORANDO SS/AB 1035/2024, DE 01/07/2024.
2.500,00
05/07/2024
VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE E ACOMPANHANTE, DEVIDO REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA NO HOSPITAL SARAH EM BRASÍLIA-DF. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 088/2024. MEMORANDO SS/AB 1035/2024, DE 01/07/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA SAÚDE ANTONINHA V DE OLIVEIRA.
2.500,00
10/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9473/2024
ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA - 28301
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
