SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, JOELHO, ESPUME VASO SANITÁRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 794/2024 E ORDEM DE COMPRA 965/2024.
61,70
61,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2024
OUTROS, JOELHO, ESPUME VASO SANITÁRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 794/2024 E ORDEM DE COMPRA 965/2024.
61,70
24/07/2024
OUTROS, JOELHO, ESPUME VASO SANITÁRIO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 794/2024 E ORDEM DE COMPRA 965/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5839 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
61,70
30/07/2024
Pagamento de Empenho 9540/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
61,70
TOTAL
61,70
61,70
61,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
