SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, REFLETORES 50 W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 REFLETORES PREMIUM 50W PARA USO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 794/2024 E ORDEM DE COMPRA 964/2024.
309,00
927,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2024
MATERIAIS ELÉTRICOS, REFLETORES 50 W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 REFLETORES PREMIUM 50W PARA USO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 794/2024 E ORDEM DE COMPRA 964/2024.
927,00
23/07/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 REFLETORES PREMIUM 50W PARA USO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 794/2024 E ORDEM DE COMPRA 964/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5812 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
927,00
23/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9541/2024
EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238
927,00
TOTAL
927,00
927,00
927,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
