| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 9541 | Data de lançamento: | 08/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, REFLETORES 50 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 REFLETORES PREMIUM 50W PARA USO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 794/2024 E ORDEM DE COMPRA 964/2024. | 309,00 | 927,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | MATERIAIS ELÉTRICOS, REFLETORES 50 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 REFLETORES PREMIUM 50W PARA USO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 794/2024 E ORDEM DE COMPRA 964/2024. | 927,00 | ||
| 23/07/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 REFLETORES PREMIUM 50W PARA USO NA EMEF SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 794/2024 E ORDEM DE COMPRA 964/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5812 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 927,00 | ||
| 23/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9541/2024 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 927,00 | ||
| TOTAL | 927,00 | 927,00 | 927,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
