| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 9543 | Data de lançamento: | 08/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES, FITA, ENGATE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 793/2024 E ORDEM DE COMPRA 962/2024. | 113,49 | 113,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES, FITA, ENGATE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 793/2024 E ORDEM DE COMPRA 962/2024. | 113,49 | ||
| 24/07/2024 | MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES, FITA, ENGATE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 793/2024 E ORDEM DE COMPRA 962/2024.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5838 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.CLEDECI CHIESA. | 113,49 | ||
| 30/07/2024 | Pagamento de Empenho 9543/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 113,49 | ||
| TOTAL | 113,49 | 113,49 | 113,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
