SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES, FITA, ENGATE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 793/2024 E ORDEM DE COMPRA 962/2024.
113,49
113,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2024
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES, FITA, ENGATE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 793/2024 E ORDEM DE COMPRA 962/2024.
113,49
24/07/2024
MATERIAIS DIVERSOS, CONEXÕES, FITA, ENGATE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE MEMORANDO SE 793/2024 E ORDEM DE COMPRA 962/2024.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5838 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.CLEDECI CHIESA.
113,49
30/07/2024
Pagamento de Empenho 9543/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
113,49
TOTAL
113,49
113,49
113,49
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
