| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BRUNA PASETTI LOPES 04084468037 |
| Número do empenho: | 9544 | Data de lançamento: | 08/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | EMEI ARTHUR KANITZ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | OUTROS, LUMINÁRIA EMERGÊNCIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 1500 LUMENS PARA ADEQUAÇÃO DE PPCI NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 792/2024 E ORDEM DE COMPRA 961/2024. | 48,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | OUTROS, LUMINÁRIA EMERGÊNCIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 1500 LUMENS PARA ADEQUAÇÃO DE PPCI NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 792/2024 E ORDEM DE COMPRA 961/2024. | 1.200,00 | ||
| 19/07/2024 | OUTROS, LUMINÁRIA EMERGÊNCIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 1500 LUMENS PARA ADEQUAÇÃO DE PPCI NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 792/2024 E ORDEM DE COMPRA 961/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 55727530 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. | 1.200,00 | ||
| 24/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9544/2024 BRUNA PASETTI LOPES 04084468037 - 28577 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
