SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
OUTROS, LUMINÁRIA EMERGÊNCIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 1500 LUMENS PARA ADEQUAÇÃO DE PPCI NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 792/2024 E ORDEM DE COMPRA 961/2024.
48,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2024
OUTROS, LUMINÁRIA EMERGÊNCIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 1500 LUMENS PARA ADEQUAÇÃO DE PPCI NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 792/2024 E ORDEM DE COMPRA 961/2024.
1.200,00
19/07/2024
OUTROS, LUMINÁRIA EMERGÊNCIA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 25 LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA 1500 LUMENS PARA ADEQUAÇÃO DE PPCI NA EMEI ARTHUR KANITZ, CFE MEMORANDO SE 792/2024 E ORDEM DE COMPRA 961/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 55727530 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
1.200,00
24/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9544/2024
BRUNA PASETTI LOPES 04084468037 - 28577
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
