| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
| Número do empenho: | 9547 | Data de lançamento: | 08/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.20 | LOTE 03 - BOLOS | 29,38 | 123,40 |
| 150.00 | LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E A REDE DE PROTEÇÃO, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO STASH 371/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023. | 2,50 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | LOTE 03 - BOLOS LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E A REDE DE PROTEÇÃO, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO STASH 371/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023. | 498,40 | ||
| 11/07/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E A REDE DE PROTEÇÃO, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO STASH 371/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55755285 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 498,40 | ||
| 24/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9547/2024 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715 | 498,40 | ||
| TOTAL | 498,40 | 498,40 | 498,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
