| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
| Número do empenho: | 9548 | Data de lançamento: | 08/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | LOTE 06 - SALGADOS | 0,99 | 297,00 |
| 10.00 | CUCA COM RECHEIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E A REDE DE PROTEÇÃO, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO STASH 371/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023. | 17,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2024 | LOTE 06 - SALGADOS CUCA COM RECHEIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E A REDE DE PROTEÇÃO, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO STASH 371/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023. | 467,00 | ||
| 11/07/2024 | LOTE 06 - SALGADOS CUCA COM RECHEIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E A REDE DE PROTEÇÃO, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO STASH 371/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55751454 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 467,00 | ||
| 26/07/2024 | Pagamento de Empenho 9548/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 467,00 | ||
| TOTAL | 467,00 | 467,00 | 467,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
