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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049	Exportar os Dados

Número do empenho:	9548	Data de lançamento:	08/07/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
300.00	LOTE 06 - SALGADOS	0,99	297,00
10.00	CUCA COM RECHEIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E A REDE DE PROTEÇÃO, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO STASH 371/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023.	17,00	170,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2024	LOTE 06 - SALGADOS CUCA COM RECHEIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E A REDE DE PROTEÇÃO, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO STASH 371/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023.	467,00
11/07/2024	LOTE 06 - SALGADOS CUCA COM RECHEIO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES E A REDE DE PROTEÇÃO, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO, NA CÂMARA DE VEREADORES, CFE MEMORANDO STASH 371/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 55751454 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		467,00
26/07/2024	Pagamento de Empenho 9548/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			467,00
TOTAL		467,00	467,00	467,00
SALDO A PAGAR				0,00