Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: VALDEMAR NUNES MACIEL |
Número do empenho: | 9554 | Data de lançamento: | 08/07/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
Função: | Desporto e Lazer | ||||
Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
Conta de Despesa: | 3390.37.03.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 24 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
21.00 | Registro de Preço, visando a futura contratação de empresa para prestação de serviços de segurança desarmada, de apoio e suporte nos eventos culturais, sociais e desportivos realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. Considerar como base HORA/PROFISSIONAL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO DIA 10 DE JULHO, DAS 19:00 HRS ÀS 22:30 HRS, SENDO 06 SEGURANÇAS, PARA O PRIMEIRO JOGO DA GRANDE FINAL DA LIGA RE | 44,50 | 934,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
08/07/2024 | Registro de Preço, visando a futura contratação de empresa para prestação de serviços de segurança desarmada, de apoio e suporte nos eventos culturais, sociais e desportivos realizados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto. Considerar como base HORA/PROFISSIONAL VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA NO DIA 10 DE JULHO, DAS 19:00 HRS ÀS 22:30 HRS, SENDO 06 SEGURANÇAS, PARA O PRIMEIRO JOGO DA GRANDE FINAL DA LIGA REGIONAL CATEGORIA ADULTO, NO GINASIÃO, ENTRE AS EQUIPES MILAN IBIRUBÁ X CMD ALTO ALEGRE, CFE MEMORANDO SECTD 053/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 146-2024. | 934,50 | ||
TOTAL | 934,50 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 934,50 |