Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9555
Data de lançamento:
09/07/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.32.03.02.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUÍÇÃO
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NESTOGENO 2 INFANTIL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 LATAS DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES - NESTOGENO 2 DESTINADAS PARA PACIENTE INFANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 942/2024.ORDEM DE COMPRA 966/2024.
52,90
264,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2024
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NESTOGENO 2 INFANTIL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 LATAS DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES - NESTOGENO 2 DESTINADAS PARA PACIENTE INFANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 942/2024.ORDEM DE COMPRA 966/2024.
264,50
17/07/2024
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, NESTOGENO 2 INFANTIL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 LATAS DE FÓRMULA INFANTIL EM PÓ PARA LACTENTES - NESTOGENO 2 DESTINADAS PARA PACIENTE INFANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 942/2024.ORDEM DE COMPRA 966/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 46517 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
264,50
22/07/2024
Pagamento de Empenho 9555/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
264,50
TOTAL
264,50
264,50
264,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
