Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9556
Data de lançamento:
09/07/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO ÓLEO, AR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE ÓLEO E AR PARA TROCA NO VEÍCULO FORD KA FROTA 194 PLACA IYP 5984, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 967/2024.
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2024
PEÇAS, FILTRO ÓLEO, AR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE ÓLEO E AR PARA TROCA NO VEÍCULO FORD KA FROTA 194 PLACA IYP 5984, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 967/2024.
100,00
09/07/2024
PEÇAS, FILTRO ÓLEO, AR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE ÓLEO E AR PARA TROCA NO VEÍCULO FORD KA FROTA 194 PLACA IYP 5984, CFE MEMORANDO SS/AB 625/2024 E ORDEM DE COMPRA 967/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23152 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
100,00
15/07/2024
Pagamento de Empenho 9556/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
